Calculadora inversa de retenciones ISR e IVA

¿Tu cliente te dijo “quiero depositarte tanto”? Captura el neto a recibir y obtén el subtotal, el IVA trasladado y las retenciones de ISR e IVA para timbrar tu CFDI cuadrado al centavo.

Preguntas frecuentes sobre retenciones de ISR e IVA

¿Cuándo me retienen ISR e IVA?

Cuando una persona moral te paga honorarios o renta. Te retiene 10% de ISR (arts. 106 y 116 de la LISR) y dos terceras partes del IVA que le trasladas, es decir, 10.6667% sobre el subtotal (art. 1-A fr. II de la LIVA y art. 3 fr. I de su Reglamento).

¿Cuánto me retienen si estoy en RESICO?

Las personas morales retienen 1.25% de ISR a las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (art. 113-J de la LISR). Si prestas servicios, también te retienen dos terceras partes del IVA; si vendes bienes, no hay retención de IVA.

¿Qué retención aplica a los fletes?

Cuando una persona moral contrata autotransporte terrestre de bienes retiene 4% del valor del servicio por concepto de IVA (art. 1-A fr. II inciso c) de la LIVA y art. 3 fr. II de su Reglamento). No hay retención de ISR por este concepto.

¿Por qué el subtotal tiene centavos “raros”?

Porque la calculadora despeja el subtotal exacto que, después de redondear cada impuesto a centavos como lo hace el CFDI, deja el neto que capturaste. Así tu factura cuadra con el depósito.

¿Las retenciones son un pago a cuenta?

Sí. El ISR retenido se acredita contra tus pagos provisionales y el IVA retenido contra tu IVA a cargo del mes. Para acreditarlos, el CFDI debe reflejar las retenciones correctamente.

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